| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. P11/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F112-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.420,00 |
532,40 |
2.952,40
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F111-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.980,00 |
435,60 |
2.415,60
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura ricevuta
n. F110-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.540,00 |
154,00 |
1.694,00
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 112/2026 |
Cliente N S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.700,00 |
N4 |
7.700,00
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 111/2026 |
Cliente M S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.700,00 |
N4 |
7.700,00
da pagare |
|
| 03/11/2026 |
Fattura emessa
n. 110/2026 |
Cliente L S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.700,00 |
N4 |
7.700,00
da pagare |
|
| 22/10/2026 |
Fattura emessa
n. 102/2026 |
Cliente M S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
8.400,00 |
N4 |
8.400,00
pagata |
|
| 19/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F102-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.640,00 |
580,80 |
3.220,80
pagata |
|
| 12/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F101-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.160,00 |
216,00 |
2.376,00
pagata |
|
| 12/10/2026 |
Fattura emessa
n. 101/2026 |
Cliente L S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
8.400,00 |
N4 |
8.400,00
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. F100-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.680,00 |
369,60 |
2.049,60
pagata |
|
| 05/10/2026 |
Fattura emessa
n. 100/2026 |
Cliente K S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
8.400,00 |
N4 |
8.400,00
pagata |
|
| 03/10/2026 |
Fattura ricevuta
n. P10/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 25/09/2026 |
Fattura emessa
n. 92/2026 |
Cliente L S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.490,00 |
N4 |
7.490,00
pagata |
|
| 19/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F92-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.354,00 |
235,40 |
2.589,40
pagata |
|
| 14/09/2026 |
Fattura emessa
n. 91/2026 |
Cliente K S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.490,00 |
N4 |
7.490,00
pagata |
|
| 12/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F91-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
1.926,00 |
423,72 |
2.349,72
pagata |
|
| 06/09/2026 |
Fattura emessa
n. 90/2026 |
Cliente J S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.490,00 |
N4 |
7.490,00
pagata |
|
| 05/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. F90-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.498,00 |
329,56 |
1.827,56
pagata |
|
| 03/09/2026 |
Fattura ricevuta
n. P9/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 24/08/2026 |
Fattura emessa
n. 82/2026 |
Cliente K S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
6.020,00 |
N4 |
6.020,00
pagata |
|
| 19/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F82-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
1.892,00 |
416,24 |
2.308,24
pagata |
|
| 14/08/2026 |
Fattura emessa
n. 81/2026 |
Cliente J S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
6.020,00 |
N4 |
6.020,00
pagata |
|
| 12/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F81-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.548,00 |
340,56 |
1.888,56
pagata |
|
| 05/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. F80-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.204,00 |
264,88 |
1.468,88
pagata |
|
| 03/08/2026 |
Fattura ricevuta
n. P8/2026 |
Ing. Paolo Ferri (consulenza)
60.05 Servizi e consulenze |
1.040,00 |
228,80 |
1.268,80
pagata |
|
| 03/08/2026 |
Fattura emessa
n. 80/2026 |
Cliente I S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
6.020,00 |
N4 |
6.020,00
pagata |
|
| 23/07/2026 |
Fattura emessa
n. 72/2026 |
Cliente J S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
6.090,00 |
N4 |
6.090,00
pagata |
|
| 19/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F72-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.914,00 |
421,08 |
2.335,08
pagata |
|
| 15/07/2026 |
Fattura emessa
n. 71/2026 |
Cliente I S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
6.090,00 |
N4 |
6.090,00
pagata |
|
| 12/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F71-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.566,00 |
344,52 |
1.910,52
pagata |
|
| 05/07/2026 |
Fattura ricevuta
n. F70-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.218,00 |
267,96 |
1.485,96
pagata |
|
| 04/07/2026 |
Fattura emessa
n. 70/2026 |
Cliente H S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
6.090,00 |
N4 |
6.090,00
pagata |
|
| 21/06/2026 |
Fattura emessa
n. 62/2026 |
Cliente I S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.770,00 |
N4 |
7.770,00
pagata |
|
| 19/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F62-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.442,00 |
537,24 |
2.979,24
pagata |
|
| 15/06/2026 |
Fattura emessa
n. 61/2026 |
Cliente H S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.770,00 |
N4 |
7.770,00
pagata |
|
| 12/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F61-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.998,00 |
439,56 |
2.437,56
pagata |
|
| 05/06/2026 |
Fattura ricevuta
n. F60-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.554,00 |
155,40 |
1.709,40
pagata |
|
| 04/06/2026 |
Fattura emessa
n. 60/2026 |
Cliente G S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.770,00 |
N4 |
7.770,00
pagata |
|
| 21/05/2026 |
Fattura emessa
n. 52/2026 |
Cliente H S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.980,00 |
N4 |
7.980,00
pagata |
|
| 19/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F52-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
2.508,00 |
551,76 |
3.059,76
pagata |
|
| 14/05/2026 |
Fattura emessa
n. 51/2026 |
Cliente G S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.980,00 |
N4 |
7.980,00
pagata |
|
| 12/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F51-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.052,00 |
205,20 |
2.257,20
pagata |
|
| 05/05/2026 |
Fattura ricevuta
n. F50-2026 |
Enel Energia S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.596,00 |
351,12 |
1.947,12
pagata |
|
| 03/05/2026 |
Fattura emessa
n. 50/2026 |
Cliente F S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.980,00 |
N4 |
7.980,00
pagata |
|
| 23/04/2026 |
Fattura emessa
n. 42/2026 |
Cliente G S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
8.400,00 |
N4 |
8.400,00
pagata |
|
| 19/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F42-2026 |
Ingrosso Alimentari Sud
60.01 Acquisti di merci e materie |
2.640,00 |
264,00 |
2.904,00
pagata |
|
| 13/04/2026 |
Fattura emessa
n. 41/2026 |
Cliente F S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
8.400,00 |
N4 |
8.400,00
pagata |
|
| 12/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F41-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
2.160,00 |
475,20 |
2.635,20
pagata |
|
| 06/04/2026 |
Fattura emessa
n. 40/2026 |
Cliente E S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
8.400,00 |
N4 |
8.400,00
pagata |
|
| 05/04/2026 |
Fattura ricevuta
n. F40-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.680,00 |
369,60 |
2.049,60
pagata |
|
| 24/03/2026 |
Fattura emessa
n. 32/2026 |
Cliente F S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.140,00 |
N4 |
7.140,00
pagata |
|
| 19/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F32-2026 |
Affitti Centro S.r.l.
60.10 Affitti e noleggi |
2.244,00 |
493,68 |
2.737,68
pagata |
|
| 14/03/2026 |
Fattura emessa
n. 31/2026 |
Cliente E S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.140,00 |
N4 |
7.140,00
pagata |
|
| 12/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F31-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.836,00 |
403,92 |
2.239,92
pagata |
|
| 06/03/2026 |
Fattura emessa
n. 30/2026 |
Cliente D S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.140,00 |
N4 |
7.140,00
pagata |
|
| 05/03/2026 |
Fattura ricevuta
n. F30-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.428,00 |
314,16 |
1.742,16
pagata |
|
| 22/02/2026 |
Fattura emessa
n. 22/2026 |
Cliente E S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
5.600,00 |
N4 |
5.600,00
pagata |
|
| 19/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F22-2026 |
Gruppo Grafico Napoli
60.08 Pubblicita' e marketing |
1.760,00 |
387,20 |
2.147,20
pagata |
|
| 12/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F21-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
1.440,00 |
316,80 |
1.756,80
pagata |
|
| 12/02/2026 |
Fattura emessa
n. 21/2026 |
Cliente D S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
5.600,00 |
N4 |
5.600,00
pagata |
|
| 05/02/2026 |
Fattura ricevuta
n. F20-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.120,00 |
246,40 |
1.366,40
pagata |
|
| 03/02/2026 |
Fattura emessa
n. 20/2026 |
Cliente C S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
5.600,00 |
N4 |
5.600,00
pagata |
|
| 24/01/2026 |
Fattura emessa
n. 12/2026 |
Cliente D S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.210,00 |
N4 |
7.210,00
pagata |
|
| 19/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F12-2026 |
Q8 Kuwait Petroleum
60.07 Carburanti e spese auto |
2.266,00 |
498,52 |
2.764,52
pagata |
|
| 14/01/2026 |
Fattura emessa
n. 11/2026 |
Cliente C S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.210,00 |
N4 |
7.210,00
pagata |
|
| 12/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F11-2026 |
TIM S.p.A.
60.06 Utenze (luce, gas, telefono) |
1.854,00 |
407,88 |
2.261,88
pagata |
|
| 07/01/2026 |
Fattura emessa
n. 10/2026 |
Cliente B S.r.l.
Prestazioni sanitarie esenti art. 10 n. 18
70.02 Ricavi delle prestazioni |
7.210,00 |
N4 |
7.210,00
pagata |
|
| 05/01/2026 |
Fattura ricevuta
n. F10-2026 |
Metro Italia Cash and Carry
60.01 Acquisti di merci e materie |
1.442,00 |
144,20 |
1.586,20
pagata |
|
| 01/01/2026 |
Scrittura libera (dare / avere) |
Saldo di apertura banca |
|
|
12.600,00 |
|